Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0136/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | VVS Košice |
Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
IČO: | 36570460 |
Predmet: | voda - KD - vratka |
Fakturovaná suma s DPH: | -40,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
Dátum úhrady: | 20.08.2019 |
Súbor: | FD_0136_19 |
Zverejnené: | 08.10.2019 |